索 引 号: 009298069/2017-00017 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区财政局 生成日期: 2017年12月12日
标 题: 关于北碚区2017年财政预算调整方案
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算

关于北碚区2017年财政预算调整方案

重庆市北碚区人民政府

关于北碚区2017年财政预算调整方案

(区十八届人大常委会第六次会议审议批准)

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现将我区2017年财政预算调整情况报告如下,请予审议。

一、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整。1-10月,全区一般公共预算收入完成346001万元,为年初预算的95.9 %,同口径增长25.7%,其中,区金库完成260614万元,同口径增长11.9%;两江金库完成85387万元,同口径增长101.1%。根据1-10月收入完成情况,拟调增当年全区一般公共预算收入17962万元,调增后全区一般公共预算收入预计完成378937万元,同口径增长16.6%。

区金库:按照全市统一口径,考虑因法院、检察院上划非税收入减少因素,收入预算从300456万元调整为291106万元,调减9350万元,同口径增长6.5%。

两江金库:收入预算从60519万元调整为87831万元,调增27312万元,同口径增长70.1 %。

收入总计从552239万元调整为759493万元,调增207254万元,一是收入预算减少9350万元;二是一般性转移支付增加52290万元;三是专项转移支付增加3319万元;四是上年结转结余减少5万元;五是调入预算稳定调节基金24000万元;六是地方政府债券转贷收入增加62650万元;七是从政府性基金预算调入一般公共预算30000万元;八是从国有资本经营预算调入一般公共预算44350万元。

2.支出预算调整。全区支出预算总计从552239万元调整为759493万元,调增207254万元。其中,一般公共预算支出从472541万元调整为595593万元,调增123052万元;转移性支出从79698万元调整为163900万元,调增84202万元。

2017年一般公共预算收支平衡表(区金库)

单位:万元

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(二)政府性基金预算调整方案全区收入总计从348661万元调整为474704万元,调增126043万元,一是专项转移支付增加49543万元;二是地方政府债券转贷收入增加76500万元。支出总计从348661万元调整为474704万元,调增126043万元,一是政府性基金预算支出从311361万元调整为377904万元,调增66543万元;二是转移性支出从37300万元调整为96800万元,调增59500万元。

2017年政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

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(三)国有资本经营预算调整方案

收入预算从20000万元调整为44350万元,调增24350万元。

收入总计从27200万元调整为51550万元,调增24350万元。支出总计从27200万元调整为51550万元,调增24350万元,其中,国有资本经营预算支出从27200万元调整为7200万元,调减20000万元;转移性支出增加44350万元。

2017年国有资本经营预算收支平衡表

单位:万元

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二、地方政府债券支出情况

2017年地方政府债券转贷收入237700万元,其中:一般债券收入123900万元,专项债券收入113800万元。按照《重庆市政府债券资金管理办法》及预算管理要求,置换债券187700万元用于置换存量政府债务,新增债券50000万元主要用于政府公益性项目资本支出,一是一横线歇马隧道建设资金15000万元;二是蔡家大桥建设资金13500万元;三是嘉陵江滨江休闲带建设资金10000万元;四是温泉大道C段道路建设资金4700万元;五是云汉大道建设资金6800万元。