索 引 号: 009298069-2018-00017 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区财政局 生成日期: 2018年12月10日
标 题: 重庆市北碚区2018年财政预算调整方案
文 号: 主 题 关联 词: 财政

重庆市北碚区2018年财政预算调整方案





 

(2018年11月23日重庆市北碚区

第十八届人大常委会第十六次会议通过)

 

一、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整。年初预算全区一般公共预算收入预计415080万元,增长8%左右。其中,区金库一般公共预算收入预计308646万元,增长6%左右。1-10月,全区一般公共预算收入完成 349186万元,为年初预算的84 %,同比增长0.9 %,其中,区金库完成258268万元,同比下降0.9%;两江金库完成90918  万元,同比增长6.5%

为全面落实国务院关于“放管服”总体要求,支持民营经济和实体经济发展,因政策性调整和一次性非税收入减少,根据1-10月收入完成情况,拟调减当年全区一般公共预算收入15707 万元,调减后全区一般公共预算收入预计完成399373万元,同比增长3.9 %。其中,区金库收入预算从308646万元调整为294120万元,调减14526万元,同比增长1%;两江金库收入预算从106434万元调整为105253万元,调减1181万元,同比增长12.9%

金库收入总计从620736万元调整为758708万元,调增137972万元,一是收入预算减少14526万元;二是上级补助收入增加128102万元;三是上年结转结余减少627万元;四是调入预算稳定调节基金5023万元五是从政府性基金预算调入一般公共预算增加70000万元;六是从国有资本经营预算调入一般公共预算减少50000万元。

(二)支出预算调整。全区支出预算总计从620736万元调整为 758708元,调增137972万元。其中,一般公共预算支出从550771万元调整为686403万元,调增135632万元;转移性支出从69965万元调整为72305万元,调增2340万元。

2018年一般公共预算收支平衡表(区金库)

                                                                                        

                                                                                             单位:万元

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(三)新增支出安排。根据预算执行情况,结合全区重点工作和实际支出需要,本次拟增加安排一般公共预算支出135632万元。具体安排如下:是调减年初预算据实结算项目资金12494万元;二是调减年初预算非税收入安排支出14526万元;三增加年度预算执行中各部门人员支出9190万元;四是增加各部门专项经费支出3304万元;五是增加调入街镇预算稳定调节基金5023万元;六是增加街镇转移支付5288万元;七增加定向一般性转移支付安排82654万元;八是增加专项转移支付57193万元。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整。年度预算执行中政策性调整,收入预算净增加460万元。全区收入总计从380686万元调整为511146万元,调增130460万元,一是收入增加460万元二是上级补助收入增加50000万元;三是地方政府债券转贷收入增加80000万元。

(二)支出预算调整。支出总计从380686万元调整为511146万元,调增130460万元,一是政府性基金预算支出从349977万元调整为410437万元,调增60460万元;二是转移性支出从30709万元调整为100709万元,调增70000万元。

2018年政府性基金预算收支平衡表

                                                                                          

                                                                                             单位:万元

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三、国有资本经营预算调整方案

(一)收入预算调整。收入预算从50000万元调整为6513万元,调减43487万元。收入总计从53181万元调整为9694万元,调减43487万元。

(二)支出预算调整。支出总计从53181万元调整为9694万元,调减43487万元,其中,国有资本经营预算支出从3181万元调整为9694万元,调增6513万元;转移性支出调减50000万元。

2018年国有资本经营预算收支平衡表

                                      

                                                                                              单位:万元

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地方政府债券支出情况

2018年,市财政转贷地方政府债券收入110000万元,其中:一般债券收入30000万元,专项债券收入80000万元。按照《重庆市政府债券资金管理办法》及预算管理要求,置换债券30000万元用于置换存量政府债务,新增债券80000万元用于政府公益性项目资本支出。

根据全区经济社会发展需要和重点项目资金安排需求,将新增债券资金统筹用于推进供给侧结构性改革、棚户区改造等重大战略领域方面建设,新增债券支出安排如下:重庆铁路枢纽东环线项目25000万元、温泉城城中村改造项目25000万元、丰子岩水库项目10000万元、渝武立交改建工程项目7000万元、蔡家B32安置房项目4000万元、区委党校校舍项目3422.8万元、周家岩安置房项目2000万元、街镇缺失污水管网建设项目1500万元、农村危旧房改造1077.2万元、钟表元件厂地块收储项目1000万元。